预算会议

2023年9月14日举行的预算峰会为校园提供了一个机会 参与关于学校财政资源的深入对话 现实. 在创造的过程中，你的参与和咨询是很重要的 与我们的战略计划相一致的财政可持续预算模式.

• 2023年秋季预算峰会演示文稿
• 财务模型微软Excel工作表

反馈形式

我们邀请您就大学的预算提供反馈. 你的回答将直接与行政副总裁查理·法斯分享 财务和首席财务官. 谢谢你！!

常见问题

此常见问题解答将继续更新，以回答以下提交的问题 9月21日的预算峰会.

• 为什么上海州立大学现在预算短缺?

  • 多年来，我们一直存在严重的结构性赤字，本届政府也是如此 很长一段时间以来，我们一直很清楚我们今天面临的问题. 行政部门 在一定程度上基于历史入学趋势的基础上，做出了一个经过深思熟虑的决定，暂时 依靠一次性储备用于预期招生的战略计划支出 增长并没有发生. 尽管实施了永久性基本预算削减 今年秋天，我们还有14美元.我们需要纠正700万的结构性赤字. 造成这种持续赤字的主要原因有三个:1)成本上升 受疫情和通货膨胀以及基本工资和业务成本上涨的影响. 2)入学人数没有达到我们的目标，这在很大程度上是由于大流行的影响; 导致了我们总体基本预算的减少. (三)加快发展 落实《菠菜网lol正规平台》，因为我们知道这将带来巨大收益 校园，比我们准备的更快，在一定程度上支持一些地区的财政 我们的基本预算增加了3700万美元.

• 我们是怎么走到这一步的? 如果这是设施短缺，为什么要把它拿出来 学术方面?  

  • 跨学科科学大楼(ISB)的额外资金来自 普通基金储备，因此限制了我们可用的储备金额 弥补今年或其他年份的赤字. 没有其他设施项目 已使用的普通基金资金. 学术事务经历了一个小得多的亲戚 与其他司相比减少的百分比.

• 菠菜网lol正规平台——以及更广泛的CSU——正在做些什么来提高提供的资金水平 由加州政府转交给鉴证组?    

  • 基督教社会联盟继续游说加州政府增加拨款 已经商定的每年5%的契约，以改善工资和设施 在犯罪现场组. 在2023-24财年，该系统的资金仅为5% level. 这一点很重要，因为我们的大部分校园资金(约4.3亿美元) 来自两个来源——由系统按固定时间分配的学费 同等学生率(FTES)和学生学费. 学费收入将会增加 由基社盟董事会投票决定(未来五年每年6%). 基社盟还承诺在整个系统内重新分配基础资金 那些超过当前加州居民入学目标的校园. 因此，我们必须 继续增加招生人数，以改善我们的预算前景. 

• 计划中有裁员或休假吗?

  • 我们理解这种预算状况可能引起的焦虑. 我们没有裁员 这个时候在菠菜网lol正规平台的计划. 相反，我们正在努力平衡预算 人员流失和组织努力. 我们的教职员工都是至关重要的 我们的学生，以及我们作为一个机构应对这一挑战的能力.

• 现有的职位会被削减或取消吗?   

  • 目前不会裁员. 我们已经削减了一些预算 通过消除校园内长期空缺的职位，并预期额外的 类似的削减也会发生.

• 在2009-10年的预算危机中，科罗拉多州立大学的大多数教职员工最终都做了 休假一年. 从那以后又考虑过类似的事情吗 做类似的事情可能会使这14美元大幅下降.7米的缺口?

  • 休假是财政大臣办公室的决定，不是地方政府的. 由于结构性赤字， 我们需要永久性地削减开支，而不仅仅是一年.

     

• 允许员工从事兼职工作是否对大学有利 全职工作? 

  • 这是经理/部门的决定. 在某些情况下，这对留存率来说是有意义的， 工资储蓄, & 工作和生活的平衡. 有时，这实际上要花更多的钱，如果 两个PT员工用来代替一个PT员工，两个PT员工都在接收 全部好处.

• 预算将如何影响目前的远程办公时间表?

  • 预算和远程办公时间表之间没有关联.

• 为了适应员工加薪，公司做了哪些调整?

  • 在这个过程中有几个要点是明确的. 协商补偿 23个校区的校长办公室，而不是本地的. 国家不提供 为科罗拉多州立大学校园提供专项资金以提高工资. 薪酬每增加1% 相当于3美元.700万美元的额外支出. 直到我们知道赔偿的水平 增加将被讨价还价，我们不知道对我们预算的确切影响 以及可能需要做哪些调整来解释它们.

• 预算问题将如何影响最近晋升的教员的加薪? 教员能否预期基本工资的增加以适应生活费用的增加 费用?

  • 讨价还价的薪酬发生在校长办公室，而不是个别校园 位置. 几个工会最近同意了条款，尽管CFA和卡车司机工会没有同意. 最近的劳动协议条款包括大约5%的工资增长 一年. 

• 在目前预算紧张的情况下，我们停止任何新的建设项目了吗? 是否有能力将这些资金转向帮助那些项目 需要更多的资金来教育我们的学生?

  • No. 国家或捐助者拨给建设项目的资金必须集中 在这些项目上. 大多数新建项目都没有使用普通基金的资金 除了跨学科科学大楼(我们的第一个 30多年来的新教学楼). 

• 体育部的预算也会被削减吗? 我们能支持学生运动员吗 没有所有的成本?

  • 是的，每个部门都参加了今年的基本预算削减.  我们是 同时也在寻找增加体育运动收入的方法，以抵消国家成本.  产生大约1000万美元的收入是运动家队的第三个组成部分 预算，用于学生奖学金.

• 菠菜网lol正规平台考虑过退出一级体育吗? 为什么没有考虑到这一点 鉴于学术单位和大学其他部门面临的预算挑战?

  • 虽然一级体育是有成本的，但菠菜网lol正规平台的预算是山中最低的 西部联盟学校，远低于圣地亚哥州立大学和弗雷斯诺州立大学， 例如. 为了进一步比较，Sac州立大学和加州理工学院参加了FCS 级别(较低的一级)，花费与上海外国语大学的预算非常接近. 菠菜网lol正规平台是最大化的 它的预算，同时竞争在高水平.

• 预算包括俱乐部运动吗? 为什么俱乐部体育被忽视了 活动中心的预算和维护?

  • Club Sports和Provident Credit Union活动中心由 学生会(附属)，而不是普通基金.  

• 之前预计的入学人数和其他费用的增加是如何实现的 国家资助现在还没有实现，影响到今年聘用T/TT教师的能力?

  • 今年，我们有了国家支持的入学人数(239名全职教师)，但人数有所下降 非居民登记人数(ftes200). 这些变化基本上抵消了任何新的资金 我今年要去教务处. 此外，总体入学人数 仍远低于18-19财年的高点. 因此，各大学都在评估自己的成绩 T/TT招聘建议，这些建议正在进行评估，以供最后批准 教务长办公室. 今年批准这些招聘的决定是有限的 招聘的关键领域(a)满足高度受影响学科的招生需求; (b)有直接与特定雇佣相关的资金来源.g…招聘系 我们的校园目标，以满足AB 1460的需求)或有非国家来源(e.g., PaCE dollars) to support that hire; and (c) meets a key accreditation or other essential 影响我们成功交付课程能力的校园区域. This 这意味着今年的电话/电话招聘总数相对有所减少 在过去的四年里，菠菜网lol正规平台雇佣了比其他任何学校都多的T/TT教师 在基社盟.

• RSCA分配时间计划会受到保护吗? 研究时间和支持将如何分配 受到普遍保护?

  • RSCA分配时间计划，就其目前的构成而言，是在今年得到资助的. 今年将对该计划进行评估，以确定是否可以继续目前的计划 缩放或是否需要调整. 维护程序的各种策略 会提交给校园讨论吗. 目标是保持一个健壮的RSCA 长期.

• 由于我们面临各部门的预算削减，我们将如何确保持续的资金 这些支持不断显示出我们致力于缩小平等差距的决心?

  • 菠菜网lol正规平台仍然致力于学生的成功和缩小性别差距. 大学 是否通过其分布对学生支持基础设施进行投资 国家支持和SSETF资金，以资助学生在学术上的成功投资 事务及学生事务. 此外，正在进行的投资，部分支持 通过外部组织，如Adobe，支持教师的成功，保留， 而专业发展加强教学策略可以帮助学生 成功. 此外，多元化、公平和包容校园委员会 CCDEI是一个常设的总统委员会，负责确定股权差距和报价 就如何解决菠菜网lol正规平台的系统性历史不平等问题提出建议. 这个组织 是否会维持在适当的财政水平以支持这项重要的工作. 

• 我们如何防止预算削减破坏我们对社会正义的承诺 我们的校园?

  • 菠菜网lol正规平台将一如既往地致力于社会正义的使命 CCDEI的工作以及对以文化为中心的学生成功的关键投资 以及《菠菜网lol正规平台》等领域. 此外，菠菜网lol正规平台的社会正义承诺 通过扩大菠菜网lol正规平台关怀计划，在基本需求支持方面保持强劲 以及其他重要的社会正义基础设施 事务及学生事务. 

• Q. 为什么我们继续雇佣更多的副总裁，而不是教职员工?

  • 最近有一个副总裁的替代职位，但没有副总裁的职位 已经加入大约五年了吗.

• 是否有计划/审查来减缓或停止所有非必要的酒店相关工作 费用?

  • OE&E(运营费用和设备)最近减少了约10%. 这包括 合同、IT、保险、旅行，只占校园普通基金的11%.

• 我很感激委任仪式被推迟了. 还有什么东西是总统的 减少这方面的开支?

  • 与所有部门一样，总统办公室也在削减开支.

• 足球场的翻新工程是如何获得资金的?   

  • 2018年，校友拉里和迪尔德丽·索拉里(Larry and Deirdre Solari)承诺的500万美元启动了该项目 努力建设斯巴达体育中心. 项目的余款是通过 塔基金会的贷款，将通过赞助和 设施的命名权协议.

• 是否有证据表明，新成立的研究与创新部(R&I)实质上 增加研究活动?

  • R部的工作&在研究活动方面取得了前所未有的增长 并在过去四年中为学生企业家提供了大量支持. 校外研究和创造性活动经费比五年平均水平有所增加 在过去的两年里，每年从5000万美元增加到近6500万美元——财政支出增加了30% 教师主导的、学生参与的研究资源. 这种增长还在继续 2023-24财年第一季度是上海大学历史上最高的季度 获得的校外研究奖金总额为3000万美元. 此外，有效的 校外赠款的设施和行政费率从24%增加.5% to 26.5% 在过去的四年里.